Area V
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 277
AREA V
PENGUATAN PENGAWASAN
| NO | PENILAIAN | JAWABAN | EVIDENCE |
| 1 | PENGENDALIAN GRATIFIKASI | ||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | Evidence |
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | Evidence |
| 2 | PENERAPAN SPIP | ||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | Evidence |
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | Evidence |
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | Evidence |
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | Evidence |
| 3 | PENGADUAN MASYARAKAT | ||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | Evidence |
| b. | Penanganan Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti | YA | Evidence |
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | Evidence |
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | Evidence |
| 4 | WHISTLE-BLOWING SYSTEM | ||
| a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | YA | Evidence |
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | Evidence |
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | Evidence |
| 5 | PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN | ||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | Evidence |
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | Evidence |
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | Evidence |
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | Evidence |
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | Evidence |
| 6 | PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI | ||
| a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | A | Evidence |
| b. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | A | Evidence |
